1月份你抄报税了吗?如何判断1月份是否已经抄税清卡?具体方法看这里!

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提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!

由于现在实行最新的申报比对政策,因此各地的申报和抄报税流程也发生了变动,本月所有的税控用户必须按以下流程操作

请先登录开票软件,执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

按季申报的纳税人,由于本月也必须进行申报,因此,属于季报的小规模和个体工商户,也必须按照上面的流程进行操作!

金税盘版

一、查看开票软件版本号

目前要求的开票软件版本必须为181028或者更高,低于此版本的开票将无法正常使用!查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于”

注意,版本号为:V2.1.30 181028最新税收分类编码为:30.0(目前开票软件版本只要是180625或者以后的版本都可以正常使用 )

开票软件版本不符合要求的(软件版本低于180625的),请拨打客服热线95113.

二、如果能达到清卡条件的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:

出现这个提示,说明金税盘已经抄税清卡完成!

三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:

请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:

当前月为01月

上图说明已经抄税,并且已经清卡成功

1.锁死日期为次月中、下旬某日;

锁死日期:2019年02月27日(因为2月份有春节假期,所以锁死日期往后顺延)

2.报税资料为“无”;

报税资料为”“,说明已经清卡成功

3.上次报税日期为:当前月1日00时00分;

(如上图)上次报税日期为2019年01月1日00时00分

4.抄税起始日期为:次月1日;

(如上图)抄税起始日期为2019年02月01日

同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。

如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报成功后再次进入开票系统清卡!

特别提醒:

(1)、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作;

(2)、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!

(3)、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!

(4)、按月申报用户一定要先上报汇总,然后将所有的申报表在办税平台发送并申报成功以后,再次进入开票才会清卡(本月按季申报用户不需要申报即可清卡)!

(5)、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!

常见问题

1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”

实现自动清卡操作以下几点条件

第一:开票软件为V180625版本及以后的版本

第二:没有离线发票;

第三:软件链接服务器正常;

第四:没有未清卡的非征期抄税资料;

第五:一般纳税人需要先申报且无误。

2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成

出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况

例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!

3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?

(1)连通开票机器的网络;

(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,并测试与税局的服务器为连通状态;

(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)

注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;

(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);

以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。

4、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?

:此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。

1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。

2、因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。

税控盘版

第一步:打开开票软件抄报

操作步骤:【报税处理】-【网上抄报】-点击“上报汇总”(无需反写);

第二步:网上申报报表

操作步骤:登录各省市税务局网上申报系统操作报表申报,以北京网上申报系统为例,申报成功如下图提示;

第三步:反写(清卡)

操作步骤:【报税处理】-【网上报税】-点击“反写

第四步:核实开票截止时间是否更新到2019年2月22日。

操作步骤:重新打开网上抄报界面,如下图。

确认各个票种的开票截止时间为:2019-02-22左右,说明反写成功。

常见问题

1、网上抄报数据反写提示:一窗式比对失败,如何处理?

问题原因:网上抄报步骤不对,导致该情况。

解决方案:正常的网上抄报流程:①上报汇总,②网上申报,③反写。

切记!本月无论一般纳税人还是小规模纳税人,本月均按上述流程操作。

特殊情况:如上述操作步骤正确,还是提示一窗式比对失败,建议联系税局核实金三系统比对结果是否异常。

2、网上抄报提示:服务器返回为空或网络通讯异常,是什么原因?

问题原因:网络不稳定或网络配置有问题。

解决方案:本机网络连接正常情况下,点击【系统设置】-【系统参数设置】-【参数设置】-点击“网络配置”选项卡-查看服务器地址:地址(以北京为例:tysl.bjtax.gov.cn和端口号:443)。 配置好,点击“测试连接”,显示连接成功-点击“确定”,再次点击“上报汇总”,即可解决。

3、上报汇总提示:非征期不允许网上抄报?

问题原因:软件对网上抄报做了限制,只允许纳税人抄报征期税。

解决方案:核实开票截止日期是否更新到下月中旬左右,如果是,说明已经抄报成功,无需再操作。

文章来源:山西航天信息,百望呼叫中心,侵权请联系删除。

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